IOEPA 18/01/2022 -Pág. 32 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
32 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.835
ERRATA
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ERRATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2021
No DOE N° 34.833 de 17/01/2022, que publicou o número da publicação n° 751141.
ONDE SE LÊ: Setenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e
sessenta centavos.
LEIA-SE: Setenta e quatro mil, novecentos e dezenove reais e sessenta
centavos.
Belém (PA), 17 de Janeiro de 2022
Ordenador Responsável: MARGARETH MARIA BRAUN GUIMARÃES IMBIRIBA
Protocolo: 751705
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AVISO DE LICITAÇÃO
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AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 05/2022
A presente licitação tem por objeto a aquisição de material Impresso (Etiqueta rotulo de soro, envelope tipo saco timbrado grande e envelope tipo
saco timbrado pequeno), para 12 meses, para reposição, abastecimento e
distribuição entre os setores desta Fundação Pública Estadual Hospital de
Clínicas Gaspar Vianna — FPEHCGV, conforme especificações do Termo de
Referência - Anexo I, o qual é parte integrante do edital para fornecimento
nos prazos e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
Observação: O horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
Responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
Data de Abertura: 31/01/2022
Hora de Abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
Ordenadora: MARGARETH MARIA BRAUN G. IMBIRIBA
Protocolo: 751682
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HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS
Terça-feira, 18 DE JANEIRO DE 2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 125.909,50 (Cento e vinte e cinco mil e novecentos e nove reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL: 13/01/2022 a 13/01/2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Gestão/Unidade: ESTADUAL
PTRES: 10302150782880000
Fonte de Recursos: 0132000000 / 0332000000 (SUS)
Fonte de Recursos: 01030000000 (FES)
Natureza de Despesa: 339030
Plano interno: 1040008288C
CONTRATADA: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.647.278/0001-95, sediada na PASSAGEM
COMENDADOR PINHO, Nº 90, SACRAMENTA – BELÉM/PA, CEP: 66083200, TELEFONE: (91) 3254-6701, E-MAIL: [email protected].
LUANA KELLY NORONHA LOIOLA
DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS
Protocolo: 751483
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022/HRS
O presente Contrato decorre do processo licitatório de Pregão Eletrônico nº
011/2021/HRS, Processo PAE Nº 2021/516651, e possui por objeto: Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL TECNICO HOSPITALAR, para
atender, pelo período de 12 (doze) meses, as necessidades do PRONTO
SOCORRO, POSTO DE ENFERMAGEM (Internação) e BLOCO CIRURGICO do
HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
VALOR DO CONTRATO: R$ 215.782,57 (Duzentos e quinze mil e setecentos
e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)
VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL: 13/01/2022 a 13/01/2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Gestão/Unidade: ESTADUAL
PTRES: 10302150782880000
Fonte de Recursos: 0132000000 / 0332000000 (SUS)
Fonte de Recursos: 01030000000 (FES)
Natureza de Despesa: 339030
Plano interno: 1040008288C
CONTRATADA: POLYMEDH.EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
63.848.345/0001-10, sediada na AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº
4547, IANETAMA – CASTANHAL/PA, CEP: 68745-000, TELEFONE: (91)
3721-3255 / 98162-2948, E-MAIL: [email protected].
LUANA KELLY NORONHA LOIOLA
DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS
Protocolo: 751484
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SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES
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CONTRATO
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022/HRS
O presente Contrato decorre do processo licitatório de Pregão Eletrônico
nº 011/2021/HRS, Processo PAE Nº 2021/516651, e possui por objeto:
Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL TECNICO HOSPITALAR, para atender, pelo período de 12 (doze) meses, as necessidades
do PRONTO SOCORRO, POSTO DE ENFERMAGEM (Internação) e BLOCO
CIRURGICO do HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do
Edital.
VALOR DO CONTRATO: R$ 217.556,89 (Duzentos e dezessete mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos)
VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL: 13/01/2022 a 13/01/2023.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Gestão/Unidade: ESTADUAL
PTRES: 10302150782880000
Fonte de Recursos: 0132000000 / 0332000000 (SUS)
Fonte de Recursos: 01030000000 (FES)
Natureza de Despesa: 339030
Plano interno: 1040008288C
CONTRATADA: NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.048.534/0001-01, sediada na ALAMEDA FERNANDO GUILHON, Nº 67, IANETAMA – CASTANHAL/PA, CEP:
68745-110, TELEFONE: (91) 3711-4085, E-MAIL: nortemed.ltda@gmail.
com.
LUANA KELLY NORONHA LOIOLA
DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS
Protocolo: 751482
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2022/HRS
O presente Contrato decorre do processo licitatório de Pregão Eletrônico
nº 011/2021/HRS, Processo PAE Nº 2021/516651, e possui por objeto:
Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL TECNICO HOSPITALAR, para atender, pelo período de 12 (doze) meses, as necessidades
do PRONTO SOCORRO, POSTO DE ENFERMAGEM (Internação) e BLOCO
CIRURGICO do HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do
Edital.
EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 2021/313278
Nº DO CONTRATO: 091/2021
OBJETO: O presente contrato tem como objeto a construção de 03 (três)
pontes em concreto armado, localizadas na Rodovia PA-459, intituladas
como P1 - km 12,50 (14,00m x 8,60m x 6,00m), P2 - km 14,90 (11,00m
x 8,60m x 4,00m) e P3 - km 19,70 (29,00m x 8,60m x 4,00m), trecho BR230 / PA-461, no Município de Brejo Grande do Araguaia, sob jurisdição do
5º Núcleo Regional.
VALOR: R$ 2.958.898,86 (dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil,
oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos).
DATA DA ASSINATURA: 29/12/2021
PRAZO: 210 (duzentos e dez) dias, a contar da data de sua assinatura.
MODALIDADE: Tomada de Preço n°10/2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade: 29101; Programa de Trabalho: 26.782.1486.7430; Natureza da
Despesa: 449051; Fonte de Recurso: 0131000000, Origem do Recurso:
FINISA II e PI: 206C2P459BI.
DADOS DA CONTRATADA:
NOME: TÉCNICA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 05.283.511/0001-81.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÁRIO DE
ESTADO DE TRANSPORTES.
Protocolo: 751592
TERMO ADITIVO A CONTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO
DE CLÁUSULA CONTRATUAL
Nº DO CONTRATO: 053/2021
PROCESSO: 2019/634448
ANEXO: 2021/1457072
JUSTIFICATIVA: O presente Termo Aditivo refere-se à alteração da cláusula
nona, item 9.1 do Contrato nº 053/2021, decorrente do pedido formulado