IOEPA 14/06/2019 -Pág. 50 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
50 DIÁRIO OFICIAL Nº 33896
PORTARIA: 510 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA
SUB CMT CPR XI /CPF: 56607687253
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 511 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL JOSÉ CLÁUDIO DE OLIVEIRA GIFONI
CMT 8° BPM /CPF: 399.268.342-72
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 512 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM DANIEL MIRANDA BRITO
CMT 20ª CIPM /CPF: 574.248.022-91
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 500,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 513 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL FRANKLIN ROOSEVELT WANZELER FAYAL
SUBCMT CPR XII /CPF: 428.219.082-53
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 514 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM HELDERLEY SOUZA DE OLIVEIRA
CMT 9° BPM /CPF: 623.308.532-20
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 515 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM ELDER RENATO BARROS SEARA
CMT 22° BPM /CPF: 589.431.702-97
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 500,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 516 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM JEOGENYS SALAZAR DE ALMEIDA
CMT 32° CIPM /CPF: 782.275.342-87
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA
Valor: R$ 500,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 517 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM ADRIANA LÚCIA COSTA CARVALHO
CMT CPR XIII /CPF: 381.566.872-72
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 518 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL KEYTHSON VALENTE GAIA
CMT 17° BPM /CPF: 454.812.882-49
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
Sexta-feira, 14 DE JUNHO DE 2019
PORTARIA: 519 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL HERICK WENDELL ANTONIO JOSÉ GOMES
CMT 36° BPM /CPF: 578.669.882-34
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 520 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL JOÃO CARLOS COSTA DE SOUZA
PRESIDENTE COR CPR I /CPF: 425.534.582-15
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 400,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 521 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL WELLINGTON JOSÉ MAGALHÃES DOS SANTOS
MEMBRO COR CPR IV /CPF: 623.835.402-00
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 400,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 522 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM MARCELO PEREIRA DE HOLANDA
OFICIAL COR CPR V /CPF: 658.903.372-20
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 400,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 523 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL MOADECIR DE ANDRADE GALVÃO
MEMBRO COR CPR VII /CPF: 467.535.752-00
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 400,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 524 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM ANDRÉ LOPES MOUGO
OFICIAL COR CPR VIII /CPF: 788.794.692-15
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 400,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 525 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL FRANCISCO GILVAN LOPES DA NOBREGA JÚNIOR
OFICIAL COR CPR IX /CPF: 380.838.842-00
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 400,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 526 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM EXPEDITO MARCOS MATTOS ANDRADE
MEMBRO COR CPR X /CPF: 431.597.612-15
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 400,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
Protocolo: 444410
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DIÁRIA
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PORTARIA Nº 01-DI-DF-19
OBJETIVO: REFORÇO DE POLICIAMENTO
(OP. CORPUS CHRISTI)
FUNDAMENTO LEGAL: Lei. N° 5.119/84
MUNICÍPIO DE ORIGEM: BELÉM - PA
DESTINO: BRAGANÇA - PA