IOEPA 14/06/2019 -Pág. 48 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
48 DIÁRIO OFICIAL Nº 33896
PORTARIA: 474 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
1° TEN PM MURILLO MELO FERREIRA
OFICIAL 4° BPM/USA VII /CPF: 997.070.631-49
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 600,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 475 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES
SUBCMT 34° BPM /CPF: 576.041.692-87
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 476 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM HÉLIO HERNANI OEIRAS FORMIGOSA
SUBCMT 4° BPM /CPF: 587.522.502-53
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 477 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM OSCAR DE PAULA GUIMARÃES SOBRINHO
CMT CPR III /CPF: 379.256.792-04
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 478 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
1° TEN PM ADRIANA COUTINHO DA CUNHA
CHEFE DA SEÇÃO 5° BPM /CPF: 884.676.352-15
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 479 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM LEOMAR COSTA DE AVIZ
CHEFE DA SUBSEÇ. 12° BPM /CPF: 578.835.562-15
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 480 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM AUGUSTO CÉZAR SILVA GUIMARÃES
CMT 3° CIPM /CPF: 712.503.102-10
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 500,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 481 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM FRANCISCO DE ASSIS GALHARDO DO VALE
CMT 9° CIPM /CPF: 659.940.352-20
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 500,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 482 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM MARCOS CESAR DE OLIVEIRA REBELO
CMT 14° CIPM /CPF: 430.203.132-87
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 500,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
Sexta-feira, 14 DE JUNHO DE 2019
PORTARIA: 483 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL JOSÉ LUIZ VALLINOTO DE SOUZA
SUB CMT CPR IV /CPF: 478.316.263-87
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 484 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL MÁRIO ANDRÉ GOMES DE LIMA
CMT 13° BPM /CPF: 394.609.672-72
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 485 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM FÁBIO JOSÉ SILVA RAYOL
CMT 18° CIPM /CPF: 411.335.102-30
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 500,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 486 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM ANDERSON MANGAS DA SILVA
CMT 23° CIPM /CPF: 671.014.452-68
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 500,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 487 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM ERICK FLEMING ROQUE BARRETO
CMT CPR V /CPF: 016.624.327-20
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Natureza da Despesa 33.90.39 – PESSOA JURIDICA
Valor: R$ 200,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 488 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL ARTUR DANIEL DIAS DA SILVA
CMT 7º BPM /CPF: 036.176.837-03
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 489 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PAULO DANIEL RIBEIRO DA SILVA
CMT 22º BPM /CPF: 450.893.612-15
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 490 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM JOSÉ RICARDO PASSOS CHAVES
CMT 30º CIPM /CPF: 376.792.792-68
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 500,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL
PORTARIA: 491 / 19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM JOELMA CRISTINA DE CASTRO XAVIER
SUBCMT 22° BPM /CPF: 318.570.602-10
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL