IOEPA 30/01/2019 -Pág. 54 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
54 DIÁRIO OFICIAL Nº 33793
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 041 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PAULO AMARANTES JUSTINO OLIVEIRA
CMT 21° BPM /CPF: 461.025.232-53
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 042 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM JOÃO JERONIMO GLEDSON COSTA DA SILVA
OFICIAL 29° BPM /CPF: 619.400.893-87
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 043 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM JORGE CESAR DE SOUZA MONTEIRO
OFICIAL 30° BPM /CPF: 148.314.732-00
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 044 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM HELDE ALAIN CORRÊA DA SILVA
CMT 2° CIPM /CPF: 568.002.312-15
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 500,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 045 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM CARLOS ADRIANO BENTES HORTA
DIRETOR ODC /CPF: 467.864.812-72
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 046 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM ALEXANDRE DA SILVA CORRÊA
SUBDIRETOR CMV /CPF: 680.215.002-63
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 047 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM WANDERSON CORRÊA LEÃO
SUBDIRETOR AMC /CPF: 617.465.762-00
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
Quarta-feira, 30 DE JANEIRO DE 2019
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 048 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM CLEYBISMAR BEGOT DA RESSUIRREIÇÃO
SUBDIRETOR USA II /CPF: 586.339.442-00
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 049 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM ÂNGELO PONTES SCOTTA
SUBDIRETOR UREAB /CPF: 617.544.632-15
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 050 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
MAJ PM ADRIANA CHADA CHAVES
CHEFE DA SEÇ. CMS SEÇ.LOG /CPF: 424.390.352-20
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 051 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL ROSENILDO MODESTO LIMA
SUB CMT CPR I /CPF: 250.612.912-04
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 052 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL TARCISIO MORAIS DA COSTA
CMT 18º BPM /CPF: 620.143.232-91
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 053 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL PM CINTIA RAQUEL CARDOSO
CMT 35º BPM /CPF: 567.579.992-34
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 054 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
2° TEN PM TARCISO DINIZ DE LIMA
SUB CMT 26° CIPM /CPF: 992.520.822-04
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 500,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 055 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM LUIZ AUGUSTO HENRIQUES RODRIGUES
CMT 27ªCIPM /CPF: 658.894.442-04
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 500,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 056 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM FÁBIO HENRIQUE WENCHENCK BOTELHO
AUXILIAR CPR I/ USA VI /CPF: 035.705.376-17
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 057 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL JUNISO HONORATO E SILVA
CMT CPR II /CPF: 250.810.202-49
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 058 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CEL PM ROSINALDO DA SILVA CONCEIÇÃO
CMT CPR III /CPF: 292.229.822-15
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 1.000,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 059 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
1° TEN PM ADRIANA COUTINHO DA CUNHA
OFICIAL 5° BPM /CPF: 884.676.352-15
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 800,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 060 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM WERVERSON HERMINIO DA SILVA
SUB CMT 14° CIPM /CPF: 833.361.092-72
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 500,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 061 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
CAP PM DIEGO LIMA BRASIL
OFICIAL 9° CIPM /CPF: 939.807.952-68
Fonte do Recurso 0101000000.
Natureza da Despesa 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
Valor: R$ 500,00
Ordenador: IVONE DA SILVA MENDES
SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA: 062 /19
Prazo para Aplicação (em dias): 60
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 15
Nome do Servidor/ Cargo do Servidor/ CPF:
TEN CEL JOSÉ LUIZ VALLINOTO DE SOUSA
SUB CMT CPR IV /CPF: 478.316.263-87
Fonte do Recurso 0101000000.